1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-1091-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Apicolas Prodesal Cordillera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 59394,957866 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Barrenechea Barría Razón Social JAIME RENE BARRENECHEA BARRIA R.U.T. 7.904.113-0 Sucursal Jaime Barrenechea Barría Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101903 Abejas 4 Unidad Nucleo de 4 Marcos en Camara de Cria   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.681 53102102 Overol y sobretodo para hombre 6 Unidad Overol con velo tipo monja incluido   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.922 $ 110.924

Total Neto	$ 312.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.395
TOTAL OC	$ 372.000