1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-1276-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales apicolas Proder Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisicion de materiales apicolas para sectores atendidos por Proder Proveniente de Licitación 4406-186-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna -1 Impuesto 86450 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME RENE BARRENECHEA BARRIA R.U.T. 7.904.113-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101903 nùcleos de abejas en cuatro marcos 10 Unidad nùcleos de abejas en cuatro marcos nucleos de abejas en 5 marcos $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 10101903 Cera estampada esterilizada 30 Unidad Cera estampada esterilizada cera de abeja estampada $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 10101903 Rollo alambre apícola ( bobina de 2,0 kg ) 1 Unidad Rollo alambre apícola ( bobina de 2,0 kg ) alambre apicola $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.450
TOTAL OC	$ 541.450