1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-154-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN STANDS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012003 del sistema SMC Contabilidad. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 38796,48 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121612 Cable forrado pero no aislado 6 Unidad ROLLO CABLE NYA 2.5   $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.340 $ 161.340 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 5 Unidad HUINCHA AISLADORA   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 20101801 Cernedores de cables 200 Unidad AMARRA CABLE   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.444 24102008 Porta bobinas portátiles 50 Unidad PORTA LAMPARA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008

Total Neto	$ 204.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.796
TOTAL OC	$ 242.988