1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-175-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4406-14-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-14-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140503015 del sistema SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Como se especifica en Bases administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ferreira Razón Social JOHN ISAAC FERREIRA LEONELLI R.U.T. 12.986.136-3 Sucursal Transportes Ferreira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de Movilización para Programa Asistencia Familiar Integral 2021 Traslado del equipo del programa de acompañamiento familiar integral 2021 $ 1.768.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768.000 $ 1.768.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de Movilización Programa Etapa Diagnostico EJE del Programa Familiar convenio FOSIS Movilizacion equipo de trabajo Programa EJE, etapa de diagnostico $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 2.188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.188.000

Justificación de exención de impuesto