1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Mat. rep Centro Cultural Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 33689,07537 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad Galón de Pasta Muro Interior   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Tineta Pintura esmalte al agua (blanco invierno)   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillo Grande   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha de 3"   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529 31191501 Papeles de lija 10 Unidad Pliego de Lija Nº 100   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361

Total Neto	$ 177.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.689
TOTAL OC	$ 211.000