1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-242-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Gimnasio Capitan Pastene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 10298,318459 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181503 Parafinas 50 Litro Parafina Parafina $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311 14111704 Papel higiénico 2 Paquete Papel Higienico Confort Papel Higienico Confort $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 12181501 Ceras sintéticas 1 Unidad Ceras en tarros Ceras en tarros $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529

Total Neto	$ 54.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.298
TOTAL OC	$ 64.500