1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-372-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales mejoramiento plazoleta Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de materiales para reparaciones plazoleta Lumaco, segun s.c.m. nº 3301 Proveniente de Licitación 4406-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna -1 Impuesto 8110,924364 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón Pinturas al esmalte 1 verde, 1 verde claro y 2 cafe $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.304 $ 36.303 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro Diluyentes para pinturas agua ras $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas brocha 4 " $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo Clavos de acabado clavo de 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 42.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.111
TOTAL OC	$ 50.800