1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-526-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Alim. y Bebidas Inaguración Vivero Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales para adorno inaguración Internado, según S.C.M. Nº 2807.- Proveniente de Licitación 4406-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna -1 Impuesto 2394,957809 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162003 Arpillera o cáñamo o tela de yute 5 Metro Lineal Arpillera o cáñamo o tela de yute Arpillera $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 60121136 Papel celofán 10 Pliego Papel celofán Papel Celofan $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 31201610 Cola fría 1 Unidad Cola fría Cola Fria de 1 Kg. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 11151702 Hilo de algodón 2 Rollo Hilo de algodón Hilo de Algodón $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 12352310 Siliconas 2 Barra Siliconas Barra de Silicona $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 12.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.395
TOTAL OC	$ 15.000