1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-545-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Gimnasio Capitan Pastene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-18-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 8142,857132 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181503 Parafinas 50 Litro Parafina   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro Cloro   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 47121701 Bolsas de basura 8 Paquete Bolsas de basura   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 42.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.143
TOTAL OC	$ 51.000