1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-562-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Mat. Construcción UDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Materiales de Construcción para Mejoramiento Oficina Capitán Pastene, según S.C.M. Nº 1494.- Proveniente de Licitación 4406-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna -1 Impuesto 20373,109138 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 8 Galón Pinturas acrílicas Galón Pintura Exterior Acrilica color Marfil $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.048 $ 86.050 31211504 Pinturas de cobertura 1 Galón Pinturas de cobertura Galón de Barniz Natural $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 15121803 Antioxidantes 1 Galón Antioxidantes Anticorrosivo Verde $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas Brocha $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar Rodillo $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353

Total Neto	$ 107.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.373
TOTAL OC	$ 127.600