1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-605-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4406-45-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-45-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140513012 del sistema CONTABILIDAD SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 172900 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD Razón Social RAUL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME R.U.T. 7.150.866-8 Sucursal SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1000 Unidad Calendario Diseñado e impreso, de pared tamaño 30 x 50 cms se contempla 6 hojas impresas 4/4 colores en couche 240 grs , se contempla anillo doble cero en la parte superior, inluir original en archivo digital. ACOTADAS EN DESCRIPCION OFERTA $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000

Total Neto	$ 910.000
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IVA  19  %	$ 172.900
TOTAL OC	$ 1.082.900