1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-61-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Prodesal Cordillera Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-28-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 32532,310093 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS J.A.C. LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PLASTICOS J. A. C. LIMITADA R.U.T. 76.028.229-4 Sucursal PLASTICOS J.A.C. LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 15 Bolsa Grapa 3/4"   $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.295 $ 17.294 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Fumigadora 15 Litros (OSLO)   $ 23.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.479 $ 23.479 40142008 Mangueras para agua 86 Metro Lineal Manguera reforzada 3/4"   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.240 $ 29.269 30102212 Plancha de cinc 6 Plancha Plancha Zinc 5V 0,35 x 2.0 Mts   $ 4.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.862 $ 26.864 30103201 Enrejado de acero 3 Rollo Malla 5014 x 1,20 x 25 Metros   $ 24.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.316 $ 74.317

Total Neto	$ 171.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.532
TOTAL OC	$ 203.755