1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-627-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Premios Camp. Fiestas Patrias Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 71848,739039 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATASHA ISAVOX Razón Social NATASHA ISAVOX HUENTEMILLA ELGUETA R.U.T. 18.435.230-3 Sucursal NATASHA ISAVOX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 2 Unidad Trofeo   $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.815 49101701 Medallas 60 Unidad Medallas con logo   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.050 49101702 Trofeos 3 Unidad Copa Futbol   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.235 49161505 Balones de fútbol 5 Unidad Balon Futbol   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000