1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-700-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra mat. de oficina D.O.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Oficina para ser utilizados en D.O.M. segun s.c.m. nº 1212 Proveniente de Licitación 4406-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna -1 Impuesto 5522,773092 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Oficinta Ltda. R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 1 Caja Divisores visores plasticos $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 44122103 Corchetes 1 Caja Corchetes corchetes 26/6 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286 44121705 Portaminas 1 Caja Portaminas minas 0,5 $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176 44103105 Cartuchos de tinta 6 Cartucho Cartuchos de tinta bci 24 negra $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.664 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad Cinta para empaquetar Scotch Magic Tape $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores 3 Unidad Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores repuestos lapicera parker pasta $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.421 $ 5.420

Total Neto	$ 29.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.523
TOTAL OC	$ 34.590