1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-720-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 4406-719-SE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.006 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 3512,6050420048 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERCO LTDA Razón Social HERNANI COVILI ROA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.269.123-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 10 Unidad no definida DISCO DE PULIR 4" DISCO DE PULIR 4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad no definida BROCHA 3" BROCHA 3" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403

Total Neto	$ 18.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.513
TOTAL OC	$ 22.000