1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-813-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Serv. Mant. Camioneta nissan Navara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-42-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garage fulgeri Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI R.U.T. 7.356.976-1 Sucursal garage fulgeri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Alineación   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad Balanceo   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31171605 Bujes de eje 4 Unidad Buje de amortiguación   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicio Reparación: - Mano de obra cambio de gomas de amortiguadores delanteros. - Soldar Base Amoriguador   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020