1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-903-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mat. Publicitario Cons. Ciudadana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 64309,411758 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRIMA Razón Social DANIEL ANTONIO SILVA MANCILLA R.U.T. 9.027.913-0 Sucursal IMPRIMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 500 Unidad Volante 21x14 Couche 170 grs.   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82101501 Letreros publicitarios 100 Unidad Afiche doble carta   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad Lienzo Pasacalle   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.472 $ 176.471

Total Neto	$ 338.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.309
TOTAL OC	$ 402.780