1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-914-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina PDTI El Valle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-49-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 31932,7728925 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEVE Razón Social LIDIA DEL CARMEN HERNANDEZ BASTIAS R.U.T. 8.008.985-6 Sucursal ALEVE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad Toner   $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.750 $ 119.748 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 7 Unidad Resmas de hojas tamaño Oficio   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.355 $ 19.353 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad Resmas de hojas tamaño carta   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.857 44122010 Divisores 3 Unidad Separadores   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529 44122016 Sujeta documentos 2 Caja Aco clips   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 44101707 Corcheteras 1 Unidad Corchetera   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 12171703 Tintas 1 Unidad Tintas Canon CL-41   $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.017 $ 13.017

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000