1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-989-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4406-44-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERCO LTDA Razón Social HERNANI COVILI ROA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.269.123-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104907 Generadores portátiles 1 Unidad Servicio de arriendo de generador de 90 KVA para ser utilizado en stand aniversario pichi Pellahuen   $ 252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100 30201706 Baños portátiles 1 Unidad Servicio de arriendo de 02baños químicos con limpieza y traslado hacia Pichi Pellahuen por dos días ida y regreso.   $ 588.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.236 $ 588.236

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000