1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-182-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Resmas de papel para el CESFAM Lumaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 68791,4 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 80 Resma RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.ADJUNTAR COTIZACION FORMAL,ESPECIFICACIONES E IMAGENES.   $ 2.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.400 $ 226.400 14111509 Artículos de papelería 60 Resma RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA.ADJUNTAR COTIZACION FORMAL,ESPECIFICACIONES E IMAGENES.   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.660 $ 135.660

Total Neto	$ 362.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.791
TOTAL OC	$ 430.851