1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-184-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CATERING PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PLAN ARAUCANÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CLAVE SpA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA CLAVE SPA R.U.T. 77.162.938-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA CLAVE SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Global SERVICIO DE CATERING SEGÚN MENÚ ADJUNTO, PARA 15 NIÑOS Y 20 ADULTOS. A REALIZARSE EL DÍA 2 DE JUNIO EN LA CASA DE ACOGIDA DEL CESFAM LUMACO A LAS 12:15 APROX. POR ACTIVIDAD "CONOCIENDO NUESTRO CESFAM DESDE UNA MIRADA INTERCULTURAL: KIMAL CHUMGECHI KUZAWKEIÑ LEWENTUWE RUKA MEW". DEBE PRESENTAR COTIZACIÓN FORMAL Y MENÚ A OFRECER, DE LO CONTRARIO QUEDARÁ INADMISIBLE SU OFERTA.   $ 359.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.999 $ 359.999

Total Neto	$ 359.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.399