1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-191-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCION 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-49-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 5120,42016656 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVEDADES KARINA Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI R.U.T. 11.419.592-8 Sucursal NOVEDADES KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartucho tinta color impresora canon 41   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Unidad Resma hojas de oficio   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.286 43202101 Cajas de CD 50 Pack pack o tarro de cd de 50 unidades   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.462

Total Neto	$ 26.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.120
TOTAL OC	$ 32.070