1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-197-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS MES DE MAYO PARA EL CESFAM LUMACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-27-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 10 Unidad APÓSITO DE ESPUMA HIDROFÍLICA NOP ADHERENTE 10X10CM. SIMILAR TEGADERM FOAM 90601 TEGADERM FOAM 10CM X 10CM PRESENTACIÓN: CAJA/10 UNIDADES VALOR UNITARIO: $3.300; VALOR CAJA: $32.000 ID CONVENIO MARCO 1266156 PROCEDENCIA: USA VENCIMIENTO: 31/08/2023 MARCA:3M $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270