1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-209-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN PSR CHANCO DEL CESFAM LUMACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-16-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 395851,32 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN PSR CHANCO DEL CESFAM LUMACO. SEGÚN ADJUNTO VALOR TOTAL NETO. PLAZO ENTREGA 1 DÍA. DESPACHO GRATIS. POLITICA DE CAMBIO. CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS. $ 2.083.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.083.428 $ 2.083.428

Total Neto	$ 2.083.428
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IVA  19  %	$ 395.851
TOTAL OC	$ 2.479.279