1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-229-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ENCUENTRO INTERREGIONAL DE MUNICIPALIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SE REQUIERE LA CAPACITACION EN 1º ENCUENTRO INTERREGIONAL DE MUNICIPALIDADES A 04 FUNCIONARIAS CESFAM LUMACO, CON CARGO AL PROGRAMA "PROMOCION"   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNICIPALIDAD DE LAUTARO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Sucursal MUNICIPALIDAD DE LAUTARO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 3 Unidad no definida CAPACITACION DE 03 FUNCIONARIAS CESFAM LUMACO, EN LAUTARO LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2011 Y SON : SRTA. MABEL M. FUENTES SAEZ, SRTA. PIA D. PALMA INZUNZA Y SRTA KATHERINE E. ESPINOSA F.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000

Justificación de exención de impuesto