1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-241-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Pasajes para usuarios del CESFAM Lumaco y PSR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAR BUS Razón Social TRANSPORTES SAN ALFREDO LIMITADA R.U.T. 77.626.450-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAR BUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 100 Unidad PASAJES TRAMO LUMACO-TEMUCO Y/O TEMUCO-LUMACO.ADJUNTAR COTIZACION FORMAL.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 300 Unidad PASAJES TRAMO LUMACO-VICTORIA Y/O VICTORIA-LUMACO.ADJUNTAR COTIZACION FORMAL.   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000

Total Neto	$ 2.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.390.000

Justificación de exención de impuesto