1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-252-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS MES DE JUNIO PARA EL CESFAM LUMACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-37-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCTAMED INSUMOS Razón Social INSUMOS MEDICOS RICARDO ESPINOZA SEPULVEDA E.I.R.L R.U.T. 76.531.337-6 Sucursal OCTAMED INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 1000 Unidad COFIA DESECHABLE cofia desechable blanca envases x 100 unidades marca reutter $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42132102 Cubre camillas 100 Unidad SABANILLA DESECHABLE ROLLO 45-50CM ANCHO. sabanilla clinica blanca 48 mts prepicada x 50 cm absorbente y resistente envases x 2 unidades producto certificado fsc amigable con el medio ambiente. $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810