1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-285-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para CECOSF Capitán Pastene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-53-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 99729,242804 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI R.U.T. 4.290.510-0 Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Paquete TOALLAS PARA DISPENSADOR JUMBO x 2 ROLLOS.   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.400 $ 369.412 14111704 Papel higiénico 18 Paquete CONFORT PARA DISPENSADOR   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.258 $ 48.252 14111703 Toallas de papel 40 Paquete TOALLAS INTERFOLIADAS   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.240 $ 107.227

Total Neto	$ 524.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.729
TOTAL OC	$ 624.620