1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-294-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO CESFAM LUMACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 75664,65 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mabel Alejandra Razón Social MABEL ALEJANDRA FLORES CANTERGIANI R.U.T. 12.306.340-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mabel Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 90 PERSONAS QUE INCLUYA: ALMUERZO CON ENTRADA, PLATO DE FONDO Y POSTRE. DEBE INCLUIR LOCAL PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO. DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL Y MENÚ PARA ESTA ACTIVIDAD. FECHA A COORDINAR.   $ 398.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.235 $ 398.235

Total Neto	$ 398.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.665
TOTAL OC	$ 473.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.306.340-6 Ver adjunto