1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-297-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA VEHICULOS DEL CESFAM LUMACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-262-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 1931,9327737 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortabad ltda. Razón Social CORTESI ABAD LIMITADA R.U.T. 79.538.730-7 Sucursal Cortabad ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad Ampolleta, soquete y huincha aisladora   $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.168 $ 10.168

Total Neto	$ 10.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.932
TOTAL OC	$ 12.100