1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-357-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Reparación en PSR La Herradura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 157738 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES LEMUS SPA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES LEMUS SPA R.U.T. 77.653.454-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS INDUSTRIALES LEMUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101523 Tanques de captación de agua 1 Unidad ESTANQUE HIDROPACK, MODULO VAREM 200 LT V. 10BAR 1'1/2.- Incluya servicio de instalación y transporte en terreno (Adjuntar cotización formal, especificaciones e imágenes).   $ 830.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.200 $ 830.200

Total Neto	$ 830.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.738
TOTAL OC	$ 987.938

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.653.454-4 Ver adjunto