1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-37-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS CLINICOS MENORES PARA SALA DE IRA Y ERA CESFAM LUMACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 90877 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271602 Espirómetros, accesorios o suministros 1 Unidad Desinfectante de Espirómetro Desinfectante Espirómetro $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900 42271602 Espirómetros, accesorios o suministros 2 Pack Pack de 60 unidades de Turbina Desechable (mas detalles en anexo) Pack de 60 unidades de Turbina Desechable $ 209.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.400 $ 418.400

Total Neto	$ 478.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.877
TOTAL OC	$ 569.177