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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4407-40-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferretería para CESFAM Lumaco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4407-54-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL MONTT 473 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 473 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
24933,105889 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 473 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO GHISELLINI |
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Razón Social |
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
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R.U.T. |
4.290.510-0 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO GHISELLINI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 3 | Unidad | Overoles | |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.437
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$ 22.437
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40141702
| Grifos | 2 | Unidad | Llaves de lavamanos | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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26111702
| Pilas alcalinas | 4 | Unidad | Minibaterias | |
$ 4.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.452
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$ 18.452
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60121406
| Marcos de plástico | 6 | Unidad | Cubre borde de plastico | |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.748
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$ 29.748
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 6 | Unidad | Silicona Blanca | |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.150
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$ 18.150
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40142121
| Carretes de manguera | 30 | Metro Lineal | Manguera | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.440
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$ 22.440
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Total Neto
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$ 131.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.933
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$ 156.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.