Orden de Compra. Nº4407-40-SE21 "Materiales de ferretería para CESFAM Lumaco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4407-40-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para CESFAM Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4407-54-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001/2152202001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473
Comuna Lumaco
Impuesto 24933,105889
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre3UnidadOveroles  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.437 $ 22.437
40141702
Grifos2UnidadLlaves de lavamanos  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
26111702
Pilas alcalinas4UnidadMinibaterias  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.452 $ 18.452
60121406
Marcos de plástico6UnidadCubre borde de plastico  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6UnidadSilicona Blanca  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
40142121
Carretes de manguera30Metro LinealManguera  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
Total Neto $ 131.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.933
TOTAL OC $ 156.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.