1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-483-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales Red CECOSF Capitán Pastene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-58-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 21470 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMFA SpA Razón Social IMPORTADORA FERRETERÍA Y AUTOMOTRIZ IMFA SPA R.U.T. 77.079.773-K Sucursal IMFA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 50 Unidad Terminales RJ-45 para redes. Terminales RJ-45 para redes. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 26121609 Cable de redes 10 Unidad Cables de Red con Terminales de 1,5 Mts cada uno. Cables de Red con Terminales de 1,5 Mts $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 39121711 Entubación 1 Unidad Porta Modulo y Tapa para punto de red Porta Modulo y Tapa para punto de red $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 113.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.470
TOTAL OC	$ 134.470