1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-52-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION EXTERNA PARA EQUIPO DE INMUNIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-51-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ferreira Razón Social JOHN ISAAC FERREIRA LEONELLI R.U.T. 12.986.136-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Ferreira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2854 Unidad no definida VALOR KM EXENTO DE IVA, CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DE INMUNIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRERO 2024.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.569.700 $ 1.569.700

Total Neto	$ 1.569.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.569.700

Justificación de exención de impuesto