1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-538-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo CECOSF Capitán Pastene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-38-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 65374,25 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI R.U.T. 4.290.510-0 Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 25 Rollo ROLLOS DE CONFORT PARA DISPENSADOR   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.025 $ 67.025 14111703 Toallas de papel 30 Rollo ROLLOS DE TOALLAS PARA DISPENSADOR JUMBO X 2   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.050 $ 277.050

Total Neto	$ 344.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.374
TOTAL OC	$ 409.449