1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-61-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS CONTAINER DE FARMACIA DEL CESFAM LUMACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR NO EFECTUAR LOS TRABAJOS A LA FECHA DE HOY. 29 DE ABRIL DE 2026. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 319729 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGESIT EIRL Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLÓGICAS, MARCO ANTONIO CONTRERAS GRANDON, E R.U.T. 77.114.364-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGESIT EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global INSTALACIÓN ELECTRICA DESDE TABLERO CENTRAL DEL CESFAM LUMACO HACIA 3 CONTAINER DE FARMACIA CON CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA C/U. DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL DE LO CONTRARIO QUEDARÁ INADMISIBLE SU OFERTA.   $ 1.682.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682.782 $ 1.682.782

Total Neto	$ 1.682.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.729
TOTAL OC	$ 2.002.511