1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-673-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN EXTERNA PARA EQUIPO DE INMUNIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-51-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ferreira Razón Social JOHN ISAAC FERREIRA LEONELLI R.U.T. 12.986.136-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Ferreira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2318 Unidad VALOR KM EXENTO IVA CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA. PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL PROGRAMA INMUNIZACIÓN. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.900 $ 1.274.900

Total Neto	$ 1.274.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.274.900

Justificación de exención de impuesto