1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-780-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS MES DE DICIEMBRE PARA EL CESFAM LUMACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4407-83-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 473 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 15048 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 1200 Unidad GASA CUADRADA 10X10 CM ESTERIL EMPAQUE SIMPLE 834114 MUNCARE GASA NO ADH.ESTE.10X10CM 4PLI X2, CAJA X 2, CHANNELMED, GASA EMPAQUE 50 PAQUETES CON 2 GASAS EN SU INTERIOR LOS PRODUCTOS OFERTADOSCUENTAN CON UN VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 120 HORAS EL DES $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 79.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.048
TOTAL OC	$ 94.248