1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4407-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-28-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 473 Comuna Lumaco Impuesto 1325,210084287 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 473 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ampolletas halógenas 4 Unidad no definida tubos estandar de 40watts   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042 Filamento para ampolleta 4 Unidad no definida partidores   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 1 Unidad no definida soda caustica 1/2kl   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 6.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.325
TOTAL OC	$ 8.300