1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-1007-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Viaje especial de traslado de estudiantes de la Escuela Municipal G-189 Red. Calbuñir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGUE ANTONIO Razón Social JORGUE CALBUÑIR MARIL R.U.T. 15.972.329-1 Sucursal JORGUE ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad VIAJE ESPECIAL DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL G-189 RED. CALBUÑIR A LA CIUDAD DE LUMACO A UN FESTIVAL DE LOS IDIOMAS LUMACO EL DÍA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000

Justificación de exención de impuesto