1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-102-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Toner Oficina de Personal Departamento de Educació Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 del sistema S.M.C.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 84724,8 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSN Razón Social ARTOF COMERCIAL SPA R.U.T. 76.368.858-5 Sucursal JSN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad TÓNER IMPRESORA BROTHER TN-2340 TÓNER IMPRESORA BROTHER TN-2340 $ 68.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.960 $ 273.960 44103103 Tóner 4 Unidad TÓNER LASER JET PRO M102W TÓNER LASER JET PRO M102W $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.960 $ 171.960

Total Neto	$ 445.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.725
TOTAL OC	$ 530.645