1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-11357-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria Escuela E-170 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4406-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 253,8655265 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio daniel aracena rojas Razón Social SERGIO DANIEL ARACENA ROJAS R.U.T. 5.754.993-9 Sucursal sergio daniel aracena rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Adhesivos químicos 1 Unidad Vinilit Vinilit $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412 Tubería de plástico 2 Unidad Copla Copla $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 Codos de tubo 2 Unidad Codo 20 Codo 20 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 Uniones Hidráulicas 1 Unidad Tee 20 mm Tee 20 mm $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 Tubería de plástico 1 Metro Lineal Mt. PVC 20 mm Mt. PVC 20 mm $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336

Total Neto	$ 1.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254
TOTAL OC	$ 1.590