1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-179-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESCUELA G-825 REÑICO GRANDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 5791,808 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad no definida TIRAS DE PVC 110   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 1 Unidad no definida FRASCO DE VINILIT   $ 2.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332 $ 2.332 24101505 Carretilla hidráulica 1 Unidad no definida RUEDA DE CARRETILLA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664

Total Neto	$ 30.483
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.792
TOTAL OC	$ 36.275