1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-19-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Pintura reparaciones Internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales uso reparaciones Internado Lumaco y pintado muebles tick aula Escuelas E-170 y F-174.- Proveniente de Licitación 4406-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna -1 Impuesto 5268,907556 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA R.U.T. 77.309.060-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas oleo galon 1 Galón Pinturas oleo galon Pintura blanco invierno $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Pinturas al esmalte Barniz roble claro $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón Pinturas al esmalte Pintura látex color blanco $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.723 31201602 Pastas 1 Galón Pastas Pasta muro $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar Rodillo de pintar $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas Brocha de 3" $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 27.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.269
TOTAL OC	$ 33.000