1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-210-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra VIAJE ESPECIAL ESCUELA G-189 RED. CALBUÑIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-160 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGUE ANTONIO Razón Social JORGE ANTONIO CALBUÑIR MARIL R.U.T. 15.972.329-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGUE ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida VIAJE ESPECIAL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA G-189 REDUCCION CALBUÑIR AL GIMNASIO MUNICIPAL A PRESENCIAR OBRA DE TEATRO EL DIA JUEVES 11 DE MAYO DE 2023 A LAS 11:00 HORAS.   $ 54.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800

Total Neto	$ 54.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.800

Justificación de exención de impuesto