1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-257-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Bus Escolar Sprinter Escuela E-172 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 164134,453780926 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ Razón Social JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ R.U.T. 7.359.324-7 Sucursal JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151610 Piezas de compresor o accesorios 1 Unidad Compresor aire 12V 250PSI   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 15121902 Grasa 1 Unidad Engrasadora   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 41115715 Inyectores 3 Unidad Inyectores con golillas   $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.622 $ 554.622 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad Mano de obra scanner, limpieza sistema   $ 273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.109 $ 273.109

Total Neto	$ 863.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.134
TOTAL OC	$ 1.028.000