1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Viajes de Traslado Escuela G-189 Red. Calbuñir mes de Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-3-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGUE ANTONIO Razón Social JORGUE CALBUÑIR MARIL R.U.T. 15.972.329-1 Sucursal JORGUE ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida TRASLADO PARA LOS ESTUDIANTES DESDE LOS SECTORES ALEDAÑOS A LA ESCUELA MUNICIPAL G-189 REDUCCIÓN CALBUÑIR DE FORMA DIARIA DE LUNES AVIERNES, RECORRIDO MAÑANA Y TARDE.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 840.000

Justificación de exención de impuesto