1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-267-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Viajes Pantano Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Cea Razón Social LEONARDO HERALDO CEA POLANCO R.U.T. 13.808.849-9 Sucursal Transportes Cea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad Traslado diario alumnos desde el sector Liucura a la Escuela Municipal F-174 de Lumaco, en reemplazo Furgón Escolar Amarillo, días 07, 08, 11, 12, 13 y 14 de Julio de 2011   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 Servicios de autobuses contratados 10 Unidad Viajes traslado alumnos desde el sector Pantano a los Internados de Lumaco días 01, 03, 08, 10, 14, 17, 22, 24, 29 y 31 de Julio de 2011   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 350.000

Justificación de exención de impuesto