1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4408-285-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Viajes de Traslado Escuela Municipal G-178 - mes Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4408-1-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Balmaceda 390 Comuna Lumaco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ferreira Razón Social JOHN ISAAC FERREIRA LEONELLI R.U.T. 12.986.136-3 Sucursal Transportes Ferreira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 11 Unidad no definida Viajes de traslado de los Estudiantes de forma diaria de lunes a viernes desde los sectores aledaños a la Escuela Municipal G-178 Buta-Rincón. Correspondiente al mes de Abril del 01.04.2020 hasta el 30.04.2020.- (Según modificación de contrato de fecha 11.06.2020, aprobado por DAE N° 429 de fecha 11.06.2020, debido a determinación por pandemia COVID-19).   $ 50.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.750 $ 552.750

Total Neto	$ 552.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 552.750

Justificación de exención de impuesto